2019年度中共徽县委机构编制委员会办公室部门决算
第一部分 单位概况
一、部门职责
中共徽县委机构编制委员会办公室是中共徽县委机构编制委员会常设办事机构，受县委编委领导，承担县委编委日常工作，列县委办事机构序列，归口县委组织部管理。主要职能：研究机构编制工作的政策法规和制度，起草我县机构编制管理办法；在县委编委领导下，负责全县各级党政机关，人大政协，监委，各民主党派机关、群团组织机关、各乡镇的机构编制管理工作；研究制定全县机构改革方案，审核乡镇机构改革方案，指导全县各级机构改革及机构编制管理工作；研究提出全县各类科级机构设置和调整的意见；审核全县各类科级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定；研究起草全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县委、县政府直属事业单位、部门所属事业单位、乡镇所属事业单位的机构编制工作，审核县乡股级事业单位的设置，负责全县事业单位登记管理工作；对各乡镇、各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。
二、机构设置
2019年机构改革，中共徽县委机构编制委员会办公室职责和内设机构调整为：中共徽县委机构编制委员会办公室为县委工作机关，归口县委组织部管理，下设审改办、电子政务中心、督查室，内设机构综合股、机构编制股、监督检查股、政策法规股、县事业单位登记管理局（县党政群机关社会信用代码管理局）5个职能股（室）。
第二部分
2019年度部门决算表
说明：中共徽县委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入232.41万元、支出237.17万元。与2018年相比，收入较2018年增加42.45万元，支出较2018年增加51.01万元，分别增长22.35%和27.4%。主要原因是单位职工的工资和项目资金收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计232.41万元，其中：财政拨款收入223.54万元，占96.18%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.88万元，占3.82
。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计237.17万元，其中：基本支出217.71万元，占91.79%；项目支出19.46万元，占8.21%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入223.54万元、支出227.48万元。与2018年相比，收入较2018年增加34.58万元；支出较2018年增加37.52万元，分别增长18.3%和19.75%。主要原因是单位职工的工资和项目资金收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度财政拨款支出227.48万元，占本年支出合计的95.91%。与2018年相比，财政拨款支出增加37.52万元，增长19.75%。其中：
人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费。2019年度本单位人员经费支出191.65万元，较2018年增长34.64万元，主要原因是单位职工工资支出增加。
公用经费用途主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用。2019年度本单位公用经费支出17.23万元，较2018年增长8.01万元，主要原因是2019年单位机构改革工作，出差武都租车等费用增多。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，。
公务用车购置及运行费
年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
公务接待费
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，机关运行经费支出17.23万元，比年初预算数减少11.28万元，下降39.57%，主要原因是财政未按年初预算拨款。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，中共徽县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
